给个人的返利无发票该怎样做?

　　给个人的返利无发票该怎样做?

　　这是三方转帐协议，你可以这样理解，这钱是你预付给供应商的货款，在以后的采购中抵付，先不需要对方开发票，帐务处理，接：预付帐款贷：应收帐款后面附上委托收款协议，最好三方都盖上章。以后采购时，借：原材料贷：预付帐款 不足部分贷：银行存款?或应付帐款 如今后再不发生业务往来，那用其他的发票顶是可以的。 严格来说应该到税务局去代开发票，但代个人开发票还要代扣代缴各种税费如营业税，增值税，个人所得税及城建等附加税，税点太高，个人不可能支付，你们支付成本太高，所以只能找单位开发票，给对方税点钱。没办法的事。 1、入成本费用必须有发票，否则税务局在查帐时要做纳税调整处理，换句话说白条税务局是不认的。2、对不上不要紧，后面附你的委托收款书，让开发票的单位盖一下章。 用现金买更省事了，直接借“原材料 贷：现金就行了。往来麻烦，没有协议只能硬做了。尽量要协议吧，实在不行就补充自己做的转帐说明。但要相关负责人签字。法人、财务和销售采购主管，避免将来查帐时说不清楚。

　　收到劳务费发票怎样做账?

　　1、如果对方提供了劳务发票，可以根据发票直接入帐。提供劳务发票，不用做个人所得税明细申报。

　　借：相关成本费用科目

　　贷：银行存款(或库存现金)

　　2、如果对方不能提供劳务发票，单位要代扣代缴个人所得税，同时，要进行个人所得税明细申报。

　　借：相关成本费用科目

　　贷：应交税金--个人所得税

　　贷：银行存款(或现金)

　　3、劳务费可以税前扣除。

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