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收到进项发票并抵扣了...

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收到进项发票并抵扣了，对方确红冲了，我方要怎么进行税务处理

我司收到对方上月开具的进项发票，并且在上月抵扣了，对方本月却打电话过来说他们已经红冲了该张发票，我们需要怎么进行税务以及账务处理，要在本月报税的时候做进项转出吗
回答2 2022年05月26日
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勤奋的学员您好，问对方要红字发票，本月根据红字发票要做进项税额转出，借应付账款等 贷库存商品等 应交税费-增值税-进项税额转出。
2022-05-27
0 1
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柠檬
04月25日
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04月25日
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也可以加计扣除的。税务局如果发现会要求你修改报表，享受加计扣...
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04月25日
日常中是不是要依据收入的金额来缴纳印花税
按合同的金额申报。
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04月25日
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你好，增值税1%
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04月25日
老师，您好。现在是酒店行业购买酒水，借计入库存商品，贷计入应...
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老师您好！我们做仓储公司的，要是我司员工先帮客户垫付北投公司...
你好，这个钱是员工转到公司，有你公司代付的还是员工直接代付的
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