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一张报销住宿费增值税专用发票6179.95元,进项税额349.81元。实...

一张报销住宿费增值税专用发票6179.95元,进项税额349.81元。实际员工只报销5999.95元,相应的进项税额只有339.60元。请问这种情况下,正确的应该如何入账? 进项税额的差异部分,如何处理?电子税务局里认证不能部分认证,那账里的数字就会比实际电子税务局里认证的数字小,是吗? 然后,报税方面,进项税就按实际入账的金额报,就行吧?
回答1 2024年04月18日
芒果老师

芒果老师

金牌答疑老师

实际工作中,你可以按全部进项税额来做账抵扣,不用考虑报销比例的问题。
2024-04-18
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