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根据国家税务总局的公告，小规模纳税人如果月销售额未超过10万元，当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款，在增值税专用发票全部联次追回或者按规定可以申请退税。如果您的店铺月销售额为12万，已经超过了10万元的限额，那么需要按照3%的征收率计算缴纳增值税。
此外，如果您在无法确定当月销售额是否会超过10万元的情况下，可以先按照1%的征收率开具发票。但是需要注意的是，这只是一种暂时的解决方案，如果月销售额超过10万元，还是需要按照3%的征收率进行申报和缴税。
总的来说，虽然您的店铺是新开的，但是如果有销售行为，就需要按照规定进行纳税。
2024-05-24
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