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老师，我们公司是一般纳税人商贸公司，2023年8月公司购买中央空...

老师，我们公司是一般纳税人商贸公司，2023年8月公司购买中央空调花了8万元，取得了发票，按直线法分3年计提折旧，8万÷36个月，每个月提2222.22元折旧费，从2023年9月开始计提折旧，当时选择了一次性扣除，第三季度企业所得税的报表上显示纳税调减77777.78元，10 月至12月正常计提折旧，第四季度的企业所得税报表上任然显示纳税调减77777.78元，老师，第四季度的企业所得税报表上不应该是纳税调减71111.12元吗？我做汇算清缴时，应该按哪个金额纳税调减？
回答1 2024年04月06日
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同学您好，按71111.12元计算
2024-04-06
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