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你好，我司收到电子退税-待报解共享收入，分录借：银行存款 100（假设收到100元退税）贷：营业外收入 94.34（100/1.06）应交税金-应交增值税-销项税额 5.66（100/1.06*0.06）然后报税的时候在无票收入里报送，是这样么？

回答1 2024年03月26日

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吉祥老师

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如果您这个是个税手续费退税，那分录没问题的，申报是按照无票收入申报。

2024-03-26

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