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社保完税证明，单位承担5161.04，个人承担2626.88，合计7787.92...

社保完税证明，单位承担5161.04，个人承担2626.88，合计7787.92，但是因为我们公司是给员工发现金，个税申报表那里申报的个人承担是2624，这个2.88的差额怎么处理？我这样写对吗？缴纳社保时，借管理费用-社保5163.92 其他应收款-社保2624，银行存款7787.92
回答1 04月21日
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木子

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按单位和个人实际缴纳的金额入账。
2024-04-21
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