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老师，您好请问每月发放工资缴纳社保公积金的分录还有计提工...

老师，您好请问每月发放工资缴纳社保公积金的分录还有计提工资社保公积金的分录是怎么样的？我有点蒙圈了，请您指点下，谢谢！

回答1 2024年03月28日

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1、计提，借：管理费用等，贷：应付职工薪酬-工资、社保（公司部分）、公积金（公司部分）。2、发放，借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款，其他应付款-个人承担的社保、公积金，应交税费-应交个人所得税。3、借：应付职工薪酬-社保、公积金，其他应付款-个人承担的社保、公积金，贷：银行存款。4、借：应交税费-应交个人所得税，贷：银行存款。

2024-03-28

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