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你好我是用友好会计4月份新建账，一张凭证还没录过，请问录入固...

你好我是用友好会计4月份新建账，一张凭证还没录过，请问录入固定资产卡片时，图片标红的部分期初累计折旧数据应该取哪个数？本月折旧需要填吗？我是期初累计折旧取的3月底的数据，本月折旧填写的4月份该资产应该计提折旧的金额，这样对账出来试算不平衡了，该如何调整？

回答1 04月22日

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如果该固定资产4月份之前有折旧，就按3月底累计折旧数填，本月折旧填写的4月份该资产应该计提折旧的金额。至于不平衡，建议你检查一下相关科目余额。

2024-04-22

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