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老师去年有笔租金收入200w去年分摊记账按月开票。在一月申报是按已开票40未开票120申报增值税。我们是小规模，今年继续开票但不可以是负数。请问我增值税款已经全交可不可是把剩余的没开的票全部开了？我所得税是分期确认，如果全开会影响所得税分期确认吗？

回答1 2024年03月27日

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陈陈老师

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未开票收入后期也是可以开票的，亲之前账上已经做过完整分录的话可以不用再重复入账了。

2024-03-27

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