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老师您好：我填列汇算清缴A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细...

老师您好：我填列汇算清缴A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表时，因本单位固定资产（一辆轿车）当年购买，一个月后（当年）清理，造成本年度余额表资产本年折旧存在一个月金额，累计折旧没有该资产金额，现在我填写该表本年折旧时，金额比累计金额大，这样的情况我该怎样填列该表？
回答1 04月23日
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柠檬

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账载金额根据会计折旧金额填写，税法也和账载填写一致，不涉及纳税调整。
2024-04-23
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