点击下载APP

热门标签

当前位置: 牛账网 > 热门标签 > 费用报销制度及基本…
费用报销制度及基本流程

更新时间:2023-09-07

浏览量:11327

目录
收起
相关资讯

一. 费用报销制度 公司费用报销制度细则

很多小伙伴不知道费用报销制度,以及公司费用报销制度细则要怎么做,其实不管是流程上的东西还是具体细则都是根据公司的实际情况来制定的,我们举几个例子来跟您参考一下哦。一、费用报销制度1、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。2、费用报销的一般规定:报销单据的填写及原始凭证的黏贴需符合会计工作基本规范的要求;遵循“实事求是,准确无误”的原则,有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人;报销人取得相应的报销单据,且报销单据上面经办人、验收证明(复核)人、审批人签名齐全,报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证;报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定。3、差旅费报销员工出差应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费标准填写“差旅费报……

二. 点击查看!费用报销的流程

最近很多小伙伴都在咨询费用报销的流程,那么员工费用报销有哪些规定?下面就和小编一起来看看吧。员工费用报销规定有哪些?1、任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等,必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。2、报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误),由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上,同类性质必须粘在一起。“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写,并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式,经授权人员核准并经财务部复核通过,方可付款。3、报销以“周”为单位,并附相关凭证,不得几周凭证粘于一起,否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销,最晚不得超过发生月份的次月,如逾期须经总经理书面批准,否则财务部将不予报销。4、对于报销时出……

三. 点击收藏!费用报销的标准

企业各部门每个月末都会进行费用报销,为了能够一次通过报销,不麻烦会计,费用报销有哪些标准?一起来看。1.办公用品办公用品由行政部统一管理,集中购置,并指定专人负责;各部门每月末向行政部提交下月办公用品需求预算,行政部根据各部门需求及办公用品库存情况,编制下月办公用品购置计划,实际购置时填写购置申请单报请批准。2.交通费员工公出应搭乘公共交通工具,如需用车,应优先申请公司行政用车,在无车可派或遇紧急情况下,经部门领导批准,可以乘坐出租车;员工发生的合理的交通费可据实报销。3.差旅费员工出差前应填写《出差审批单》,经部门负责人批准;员工出差根据岗位级别分别乘坐火车标准为硬座、软座、硬卧、软卧,乘坐高铁标准为一等座、二等座,乘坐飞机为经济舱、商务舱;员工出差根据岗位级别、出差城市分别适用住宿费报销标准及餐费、交通补贴。4.业务招待费业务招待支出需在事前报公司总经办批准,并根据招待人数、招待人员级……

四. 费用报销流程有哪些?

作为会计小白,费用报销是不是让你觉得头疼?别担心,小编给大家提供了一些费用报销流程,赶紧来看看吧。01、员工费用报销规定有哪些?1、任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等,必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。2、报销人员必须取得完整真实、合法的原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误),由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上,同类性质必须粘在一起。“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写,并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式,经授权人员核准并经财务部复核通过,方可付款。3、报销以“周”为单位,并附相关凭证,不得几周凭证粘于一起,否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销,最晚不得超过发生月份的次月,如逾期须经总经理书面批准,否则财务部将不予报销。4、……

五. 费用报销的流程及标准有哪些?

很多人不了解报销的流程,当然员工在报销时的票据大多数都是不规范的。那么房地产企业报销费用有哪些流程呢?费用报销有哪些标准?费用报销流程1.员工整理原始单据,填写报销单;费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符,且费用报销单表面不得涂抹;2.部门负责人审核确认业务发生真实性及金额合理性;3.费用归属部门负责人签字认可(适用于按部门考核费用支出,且经办部门和费用归属部门不是同一部门的情况);4.分管副总审批;5.会计人员对票据合规性、粘贴规范性、费用发生真实性、金额合理性、计算准确性、审核签批手续齐全性进行审核;6.财务部领导对报销单据再审批复核;7.董事长(总经理)审批。报销人持审批完毕的费用报销单到出纳处报销。费用报销标准1.办公用品办公用品由行政部统一管理,集中购置,并指定专人负责;各部门每月末向行政部提交下月办公用品……
点击下载APP